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Datos del Pago
Nro. de Factura
15741
Monto de la Factura
₲ 13.551.491
Nro. de Orden de Pago
23501
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.551.491
IVA
Retención DNCP
₲ 50.782
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO
RUC
80003680-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-3792
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.204.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200225
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel