- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 1.383.000
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
24-05-2024
Fecha Emisión Cheque
24-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.995
IVA
₲ 125.727
Retención DNCP
₲ 5.029
Retención IVA
₲ 37.718
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236463
Monto Contrato
₲ 24.222.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.663.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.519.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436258
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo