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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037877
Monto de la Factura
₲ 5.893.610
Nro. de Orden de Pago
5010
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.492.844
IVA
₲ 535.783
Retención DNCP
₲ 20.574
Retención IVA
₲ 160.735
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 214.313
Multa
₲ 5.144
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-232450
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.495.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.554.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425556
Nombre de la Licitación
Servicio de provisón de bebidas calientes en máquinas para las oficinas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo