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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 6.999.000
Nro. de Orden de Pago
2943
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.523.068
IVA
₲ 636.273
Retención DNCP
₲ 24.433
Retención IVA
₲ 190.882
Retención Renta
₲ 254.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESION DISTRIBUCION Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054859-0
Número de Contrato
013/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-231767
Monto Contrato
₲ 90.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.782.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.655.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425214
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SOFTWARE PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo