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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 6.299.100
Nro. de Orden de Pago
3052
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.870.760
IVA
₲ 572.645
Retención DNCP
₲ 21.990
Retención IVA
₲ 171.794
Retención Renta
₲ 229.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESION DISTRIBUCION Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054859-0
Número de Contrato
013/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-231767
Monto Contrato
₲ 90.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.782.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.655.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425214
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SOFTWARE PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo