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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008227
Monto de la Factura
₲ 1.547.750
Nro. de Orden de Pago
1923
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.542.122
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.628
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
012-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-89141
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.638.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.970.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276109
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Fotocopiadora KYOSERA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH