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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000106
Monto de la Factura
₲ 4.938.370
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.696.299
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.599
Retención IVA
₲ 134.683
Retención Renta
₲ 89.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
92-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102609
Monto Contrato
₲ 89.249.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.135.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.350.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278556
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH