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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-49096
Monto de la Factura
₲ 26.810.400
Nro. de Orden de Pago
3382
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.711.158
IVA
₲ 2.255.491
Retención DNCP
₲ 99.242
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-70015
Monto Contrato
₲ 26.810.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.810.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.711.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira