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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009601
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
39851
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/CD/15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-178344
Monto Contrato
₲ 31.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.943.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires, Muebles y Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado