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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0075787
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
41934
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Nº003
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-177286
Monto Contrato
₲ 9.440.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.288.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358481
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado