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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002890/893
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 17.499.680
Nro. de Orden de Pago
44567
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.483.427
IVA
₲ 1.590.880
Retención DNCP
₲ 61.725
Retención IVA
₲ 477.264
Retención Renta
₲ 477.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-175753
Monto Contrato
₲ 34.996.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.499.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.483.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365755
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES Y PROVISION DE MEDALLAS TROFEOS Y PINES.2019.2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado