- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000493
Nro. de Timbrado
11299373
Monto de la Factura
₲ 10.943.000
Nro. de Orden de Pago
40406
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.307.509
IVA
₲ 994.818
Retención DNCP
₲ 38.599
Retención IVA
₲ 298.446
Retención Renta
₲ 298.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
PBS/CD/16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-178396
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.788.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.187.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires, Muebles y Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado