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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.447.000
Nro. de Orden de Pago
39263
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.188.750
IVA
₲ 404.273
Retención DNCP
₲ 15.686
Retención IVA
₲ 121.282
Retención Renta
₲ 121.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
PBS/CD/16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-178396
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.788.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.187.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires, Muebles y Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado