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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
40411
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.283.345
IVA
₲ 5.818.182
Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/CD/33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-182201
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.192.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371074
Nombre de la Licitación
Mantenimientos Varios de Edificios y Servicio de Jardinería UNI 2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado