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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007054
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 1.990.560
Nro. de Orden de Pago
39901
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.080
IVA
₲ 45.240
Retención DNCP
₲ 7.548
Retención IVA
₲ 13.572
Retención Renta
₲ 58.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
PBS/CD/02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-170083
Monto Contrato
₲ 83.770.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.163.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.425.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PASAJES AEREOS ADREFERENDUM RECTORADO-PLURIANUAL-2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado