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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006683
Monto de la Factura
₲ 70.235.199
Nro. de Orden de Pago
9916
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.792.397
IVA
₲ 6.385.018
Retención DNCP
₲ 250.293
Retención IVA
₲ 1.915.505
Retención Renta
₲ 1.277.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23020-13-84051
Monto Contrato
₲ 82.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.885.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259377
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional