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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006243
Monto de la Factura
₲ 12.716.801
Nro. de Orden de Pago
8841
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.093.446
IVA
₲ 1.156.073
Retención DNCP
₲ 45.318
Retención IVA
₲ 346.822
Retención Renta
₲ 231.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23020-13-84051
Monto Contrato
₲ 82.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.885.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259377
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional