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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Nro. de Timbrado
16277773
Monto de la Factura
₲ 67.000.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.444.000
IVA
₲ 6.090.909
Retención DNCP
₲ 233.891
Retención IVA
₲ 1.827.273
Retención Renta
₲ 2.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL SPORTS S.A.
RUC
80070682-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23033-23-233975
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.941.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.444.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PREFABRICADO PARA OFICINA DEL ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes