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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007972
Nro. de Timbrado
16333445
Monto de la Factura
₲ 97.920.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.147.171
IVA
₲ 8.901.818
Retención DNCP
₲ 345.391
Retención IVA
₲ 2.670.545
Retención Renta
₲ 2.670.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23033-23-227687
Monto Contrato
₲ 97.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.833.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.147.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426433
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes