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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 1.416.000
Nro. de Orden de Pago
1053
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.851
IVA
₲ 128.727
Retención DNCP
₲ 5.149
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-159974
Monto Contrato
₲ 1.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.416.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349537
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES Y EQUIPAMIENTO PARA OFFICES DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay