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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.316.496
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 423.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 304.104
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-161756
Monto Contrato
₲ 33.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.594.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.147.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343049
Nombre de la Licitación
CD 75/2018 - ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay