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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011035
Nro. de Timbrado
16049570
Monto de la Factura
₲ 17.287.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.978.277
IVA
₲ 1.571.545
Retención DNCP
₲ 60.976
Retención IVA
₲ 471.464
Retención Renta
₲ 471.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 289.575
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-230479
Monto Contrato
₲ 17.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.271.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.978.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424822
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas