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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
17492245
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. de Orden de Pago
21904
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.181.600
IVA
₲ 1.300.000
Retención DNCP
₲ 49.920
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 520.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.146.000
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-234973
Monto Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.287.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.181.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas - Segundo Llamado (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf