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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
25333
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.454
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
000004REC,000004FCA
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-187043
Monto Contrato
₲ 5.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.612.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.543.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado