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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 1.156.000
Nro. de Orden de Pago
25320
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.269
IVA
₲ 105.091
Retención DNCP
₲ 4.204
Retención IVA
₲ 31.527
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
000005,000006,000002,04,004
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-186999
Monto Contrato
₲ 9.263.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.190.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.871.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado