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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003058
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. de Orden de Pago
25012
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.691
IVA
₲ 82.727
Retención DNCP
₲ 3.309
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-186996
Monto Contrato
₲ 910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado