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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022791
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
25319
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.493
IVA
₲ 259.091
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
000008,000007,002,000003
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-187045
Monto Contrato
₲ 11.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.217.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.601.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado