- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
26324
Monto de la Factura
₲ 1.159.734
Nro. de Orden de Pago
1316
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.734
IVA
Retención DNCP
₲ 4.639
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18,19,20,21,22,23,24
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-0894
Monto Contrato
₲ 7.074.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.102.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.074.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193513
Nombre de la Licitación
Servicios de impresion de productos de artes graficas
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera