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Datos del Pago
Nro. de Factura
24295
Monto de la Factura
₲ 447.600
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
21-07-2010
Fecha Emisión Cheque
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.600
IVA
Retención DNCP
₲ 1.790
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18,19,20,21,22,23,24
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-0894
Monto Contrato
₲ 7.074.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.102.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.074.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193513
Nombre de la Licitación
Servicios de impresion de productos de artes graficas
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera