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Datos del Pago
Nro. de Factura
1660
Monto de la Factura
₲ 2.710.000
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.000
IVA
Retención DNCP
₲ 10.840
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-0770
Monto Contrato
₲ 2.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.720.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.710.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193438
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Equipos Varios
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera