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Datos del Pago
Nro. de Factura
5991
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
17-06-2010
Fecha Emisión Cheque
17-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-2332
Monto Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.016.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193571
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera