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Datos del Pago
Nro. de Factura
342
Monto de la Factura
₲ 169.516
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
19-07-2010
Fecha Emisión Cheque
19-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.516
IVA
Retención DNCP
₲ 678
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
053/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-2947
Monto Contrato
₲ 169.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera