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Datos del Pago
Nro. de Factura
1669
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.320
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
022/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-2684
Monto Contrato
₲ 5.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.198.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.174.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos y elementos de limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera