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Datos del Pago
Nro. de Factura
412
Monto de la Factura
₲ 3.699.429
Nro. de Orden de Pago
1024
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.699.429
IVA
Retención DNCP
₲ 14.798
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES REINALDO MENDEZ
RUC
987657-0
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-3813
Monto Contrato
₲ 25.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.175.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.074.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193458
Nombre de la Licitación
Servicios de analisis , programacion, actualizacion, mantenimiento de modulos informaticos para areas de Presupuesto y Tesoreria de SAF
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera