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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
33277
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77704
Monto Contrato
₲ 109.951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.951.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.615.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253814
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn