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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 49.990.000
Nro. de Orden de Pago
33280
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.539.581
IVA
₲ 4.244.242
Retención DNCP
₲ 178.146
Retención IVA
₲ 1.363.364
Retención Renta
₲ 908.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-81596
Monto Contrato
₲ 49.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.539.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253911
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Edificios 3
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn