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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004720
Monto de la Factura
₲ 910.375
Nro. de Orden de Pago
33165
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.237
IVA
₲ 82.761
Retención DNCP
₲ 3.310
Retención IVA
₲ 24.828
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-80753
Monto Contrato
₲ 13.142.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.142.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.515.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254334
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn