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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3329/3330
Monto de la Factura
₲ 16.423.500
Nro. de Orden de Pago
33279
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.618.450
IVA
₲ 1.493.045
Retención DNCP
₲ 58.527
Retención IVA
₲ 447.914
Retención Renta
₲ 298.609
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
44/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-80037
Monto Contrato
₲ 16.423.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.423.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.618.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253921
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn