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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004156
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. de Orden de Pago
32732
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.308
IVA
₲ 908.182
Retención DNCP
₲ 35.601
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 181.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77914
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260791
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Movil
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn