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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000008
Monto de la Factura
₲ 99.981.050
Nro. de Orden de Pago
33284
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.080.161
IVA
₲ 9.089.186
Retención DNCP
₲ 356.296
Retención IVA
₲ 2.726.756
Retención Renta
₲ 1.817.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
49/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-81704
Monto Contrato
₲ 99.981.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.981.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.080.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253880
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios 1
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn