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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001017
Monto de la Factura
₲ 6.319.000
Nro. de Orden de Pago
33180
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.009.253
IVA
₲ 574.455
Retención DNCP
₲ 22.519
Retención IVA
₲ 172.337
Retención Renta
₲ 114.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
67/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82924
Monto Contrato
₲ 6.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.319.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.009.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn