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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
14545804
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. de Orden de Pago
3355
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.738.302
IVA
₲ 706.049
Retención DNCP
₲ 28.242
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO GIMÉNEZ
RUC
4346449-1
Número de Contrato
526/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22004-20-195001
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.960.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.844.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira