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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000204
Nro. de Timbrado
14045847
Monto de la Factura
₲ 23.010.000
Nro. de Orden de Pago
2035
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.969.964
IVA
₲ 1.000.909
Retención DNCP
₲ 40.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEON
RUC
2984725-7
Número de Contrato
256/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22004-20-188419
Monto Contrato
₲ 23.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.969.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376530
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón con criterios de sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira