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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0021736
Monto de la Factura
₲ 50.996.000
Nro. de Orden de Pago
7226
Fecha de Orden de Pago
08-07-2011
Fecha Emisión Cheque
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.496.269
IVA
Retención DNCP
₲ 181.731
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
452/10
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-12068
Monto Contrato
₲ 66.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.957.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191740
Nombre de la Licitación
CD Nº 19/10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TANQUES DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips