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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002750
Monto de la Factura
₲ 26.084.300
Nro. de Orden de Pago
16239
Fecha de Orden de Pago
02-12-2010
Fecha Emisión Cheque
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.805.695
IVA
Retención DNCP
₲ 92.955
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-10267
Monto Contrato
₲ 26.084.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.898.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.805.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200347
Nombre de la Licitación
CD Nº 34/10 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS ECOGRAFOS Y MONITOR DE LA MARCA PHILIPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips