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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Nro. de Timbrado
17048499
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
150005910
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.736.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.564
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
PR/PR 344/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-229374
Monto Contrato
₲ 95.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.926.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.613.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leña para la Planta Industrial de Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar