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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021142
Monto de la Factura
₲ 16.575.000
Nro. de Orden de Pago
1500027210
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.447.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.862
Retención IVA
₲ 452.045
Retención Renta
₲ 602.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
PR/EJ N 162/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-234932
Monto Contrato
₲ 33.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.120.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.045.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429291
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar