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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002021
Nro. de Timbrado
13691240
Monto de la Factura
₲ 50.850.000
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.665.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
39/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-184762
Monto Contrato
₲ 50.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.665.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Invernadero
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua