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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0065781
Nro. de Timbrado
13825347
Monto de la Factura
₲ 2.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.993
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-175780
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.051.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.571.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua