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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000024
Nro. de Timbrado
13253842
Monto de la Factura
₲ 11.846.120
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
17-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.803.043
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.077
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA CONCEPCION MACIEL ACOSTA
RUC
1265628-3
Número de Contrato
62/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-185165
Monto Contrato
₲ 47.783.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.890.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.723.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Animales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua